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| 카드번호: 1626+1993 |
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| No. |
신청일 |
세부내역 |
접수번호 |
집행액 |
잔액 |
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2006년 실습비 이월액 |
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62,947,260 |
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2007년 실습비 배정액 |
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80,285,249 |
| 1 |
04-02 |
복사기 부품 구입비 |
회계 04-0081 |
209,000 |
143,023,509 |
| 2 |
04-26 |
학부사무실 복사기 토너 구입 |
회계 04-1464 |
209,000 |
142,814,509 |
| 3 |
04-26 |
프린터 토너 구매 |
구매 40 |
1,073,000 |
141,741,509 |
| 4 |
04-26 |
전산재료 구매 (네트워크 UTP커플러 외) |
구매 41 |
465,000 |
141,276,509 |
| 5 |
04-26 |
용품 구매 (바인더외 3건) |
구매 42 |
640,200 |
140,636,309 |
| 6 |
05-17 |
용품 구입비 (공학인증
사무용품) |
회계 05-1810 |
107,400 |
140,528,909 |
| 7 |
05-23 |
용품 구입비 (공학인증 자료 보관 바인더) |
회계 05-2398 |
50,600 |
140,478,309 |
| 8 |
05-25 |
용품 구입비(제본용품 및 실습실청소용품) |
회계 05-2641 |
269,950 |
140,208,359 |
| 9 |
05-25 |
현장견학비 (삼성전자
수원사업장) |
회계 05-2642 |
330,000 |
139,878,359 |
| 10 |
05-25 |
용품 구입비(실습용교재 관리용 스템프 제작) |
회계 05-2643 |
32,900 |
139,845,459 |
| 11 |
06-15 |
실사출력비(컴퓨터공학심화프로그램 목표 홍보 안내문) |
회계 06-1522 |
35,000 |
139,810,459 |
| 12 |
09-10 |
에어컨 수리 (워크스테이션서버실 외) |
자산수리 15 |
484,000 |
139,326,459 |
| 13 |
10-04 |
인쇄비(정보통신트랙장학금성과보고서) |
회계 10-0569 |
46,200 |
139,280,259 |
| 14 |
10-25 |
복사용지 구입비 |
회계 10-3018 |
268,500 |
139,011,759 |
| 15 |
11-01 |
에어컨 철거 및 이동 재설치 |
자산수리 18 |
1,694,000 |
137,317,759 |
| 16 |
11-06 |
잠금장치 구입비 (PC도난방지
잠금장치) |
회계 11-0449 |
154,000 |
137,163,759 |
| 17 |
11-07 |
보안장치 재료 구입비
(PC도난방지 케이블) |
회계 11-0619 |
297,000 |
136,866,759 |
| 18 |
12-03 |
용품 구입비 (설계실
화이트보드) |
회계 12-0055 |
299,400 |
136,567,359 |
| 19 |
12-03 |
UPS설치비 (UPS이전 및 설치비) |
회계 12-0077 |
300,000 |
136,267,359 |
| 20 |
12-13 |
테이블외 4건 집기 구매 (창의적설계실) |
구매 110 |
4,430,000 |
131,837,359 |
| 21 |
12-24 |
인쇄비(공학인증보고서) |
회계 12-2404 |
194,000 |
131,643,359 |
| 22 |
12-27 |
PC 구매 (31대) |
구매 122 |
36,248,300 |
95,395,059 |
| 23 |
01-15 |
인쇄비(공학인증 CQI보고서 ) |
회계 01-1242 |
80,300 |
95,314,759 |
| 24 |
01-24 |
빔프로젝트 수리
(200202083-001-00 외1대) |
구매 20 |
1,100,000 |
94,214,759 |
| 25 |
02-02 |
토너 구매 |
구매 142 |
1,034,000 |
93,180,759 |
| 1 |
04-30 |
봉투 구매 (학부 각대봉투 및 편지봉투) |
구매 00043 |
385,000 |
92,795,759 |
| 2 |
09-17 |
집기 구매 (컴퓨터책상 54개 외) |
구매 00076 |
38,126,000 |
54,669,759 |
| 3 |
10-04 |
토너 구매 |
구매 00083 |
747,000 |
53,922,759 |
| 4 |
10-25 |
홍보용게시판 구매 |
구매 00091 |
264,000 |
53,658,759 |
| 5 |
11-07 |
게시판 구매 |
구매 00097 |
990,000 |
52,668,759 |
| 6 |
11-07 |
시청각기자재 구매 ( 캡스톤실험실외 2개실) |
구매 00099 |
2,310,000 |
50,358,759 |
| 7 |
11-07 |
컴퓨터 잠금장치 구입 |
구매 00100 |
1,596,000 |
48,762,759 |
| 8 |
11-07 |
컴퓨터 보안케이블 구입 |
구매 00101 |
686,000 |
48,076,759 |
| 9 |
12-27 |
실습용 PC구매 (응용소프트웨어설계실
13대) |
구매 00121 |
15,610,100 |
32,466,659 |
| 10 |
02-21 |
설계실 관리용품 구입비
청구 |
회계 02-2167 |
120,000 |
32,346,659 |
| 11 |
02-21 |
설계실 전선 정리물품 구입비
청구 |
회계 02-2170 |
277,500 |
32,069,159 |
| 12 |
02-21 |
도난방지장치 구입비 |
회계 02-2172 |
220,000 |
31,849,159 |
| 13 |
02-21 |
잠금장치 구입비 |
회계 02-2173 |
285,000 |
31,564,159 |
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배정금액(이월금 포함)
143,232,509 |
|
111,668,350 |
31,564,159 |
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* 음영색 = 2006학년도 실험실습비 이월금 집행 |
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